Cómo anular una factura electrónica con una nota de crédito

Equipo de Facturo · Actualizado 7 de octubre de 2026 · 3 min de lectura

Una factura mal hecha es de lo más común: un monto equivocado, un cliente con la condición de IVA errónea, un servicio facturado dos veces. Cuando la factura ya tiene CAE, no hay forma de borrarla ni de editarla: quedó registrada en ARCA. Lo que se hace es compensarla con otro comprobante.

Nota de crédito: para restar

La nota de crédito resta total o parcialmente lo facturado. Se usa cuando:

• La factura tiene errores (cliente, letra, concepto, montos) y hay que rehacerla.
• El cliente devolvió un producto o se canceló parte del servicio.
• Se aplicó un descuento después de facturar.
• Se facturó dos veces lo mismo.

Nota de débito: para sumar

La nota de débito suma un importe a una factura ya emitida: intereses por pago fuera de término, un gasto que se olvidó incluir, una diferencia de precio pactada.

Reglas básicas

• Misma letra: una factura C se anula con nota de crédito C; una A, con nota de crédito A.
• Mismo receptor: la nota de crédito va al mismo cliente de la factura original.
• Comprobante asociado: hay que indicar a qué factura corresponde (tipo, punto de venta y número).
• Mismo concepto: si la factura fue de servicios, la nota también.
• Importe: puede ser el total (anulación completa) o una parte.

Paso a paso en Comprobantes en línea

1. Entrá a Comprobantes en línea y hacé clic en Generar comprobantes.
2. Elegí el punto de venta y el tipo Nota de Crédito con la letra que corresponde.
3. Completá fecha y concepto igual que en la factura original.
4. Cargá los datos del receptor (los mismos de la factura).
5. Indicá el comprobante asociado: la factura que estás anulando.
6. En el detalle, poné el motivo ("Anulación factura C 0002-00000045 por error en el importe") y el monto.
7. Confirmá y obtené el CAE de la nota de crédito.
8. Mandale el PDF al cliente junto con la factura correcta, si corresponde.

Cómo impacta en tus números

• Monotributo: lo anulado con nota de crédito resta de tus ingresos para la recategorización.
• Responsables inscriptos: la nota de crédito ajusta el IVA débito del período en que se emite.
• Tus reportes: si llevás el control en una planilla, acordate de restar las notas; un sistema de facturación lo hace solo.

Cómo evitar tener que anular

• Verificá el CUIT del cliente antes de facturar: con el CUIT, el sistema trae la razón social y la condición frente al IVA.
• Usá plantillas para las facturas que se repiten todos los meses.
• Revisá el concepto y las fechas cuando facturás servicios.
• Un punto de venta por sistema, para no mezclar numeraciones (te contamos por qué).

En Facturo

En Facturo, cada factura tiene un botón para generar su nota de crédito: el sistema completa la letra, el cliente, el concepto y el comprobante asociado, y vos solo elegís si es total o parcial. El tablero de facturación descuenta la nota automáticamente.